Нетология

1. Краткий инвестиционный меморандум

По статистике, несмотря на цифровизацию процессов и увеличения доли рекламы в интернете, все большее количество компании испытывают потребность в продвижении своих товаров посредством телефонной связи. На это есть свои причины. Это высокая степень доверия клиента к общению с представителем компании, возможность узнать все характеристики продукта. Также телефонный разговор с клиентом дает возможность влиять на решение клиента. При этом в настоящее время все большее количество компании отказываются создать собственные центры технической поддержки или горячие линии ввиду высокой стоимости их содержания. В результате, на помощь приходят колл-центры на аутсорсинге. Вследствие высокой популярности окупаемость проекта наступает уже через 17 месяцев, а точка безубыточности приходится на 4 месяц работы компании.

Первоначально колл-центр будет рассчитан на 20 операторов. Общий штат компании составит 27 человек. Для размещения персонала потребуется арендовать офисное помещение. Расположение офиса компании не является важным фактором при принятии решения.

Компания будет предлагать три вида услуг. Обслуживать входящие и исходящие звонки клиентов, а также предоставлять в аренду рабочие места сотрудникам других компаний. Сперва компания будет обслуживать около 4 клиентов. В среднем в месяц будет обслуживаться около 25 000 звонков. Стоимость результативного исходящего звонка составляет 30 рублей, входящего звонка — 20 рублей. При подобной ценовой политике и объемах продаж, показатели проекта будут следующие:

  • Первоначальные инвестиции — 1 560 000 рублей;
  • Ежемесячные затраты — 997 947 рублей;
  • Ежемесячная прибыль — 136 883 рубля;
  • Срок окупаемости — 16 месяцев
  • Точка безубыточности — 9 месяцев
  • Рентабельность продаж — 17%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

На западе услуги колл-центров на аутсорсинге появились в середине прошлого столетия и быстро обрели популярность у крупных компаний и корпораций. В нашу страну данная услуга пришла сравнительно недавно и привлекла широкое внимание со стороны некоторых крупных компаний. В настоящее время рынок также активно развивается, но назвать его высококонкурентным нельзя. Многие компании по старинке используют собственные колл-центры и только лишь некоторые пользуются данной услугой. Поэтому для предпринимателя, который только собирается открыть колл-центр существуют большие возможности по масштабированию бизнеса.

Основной задачей колл-центра будет организация сервиса на аутсорсинге для компаний-клиентов по приему корпоративных входящих звонков, а также телефонные продажи по базе, предоставленной клиентом.

Основными услугами колл-центра будут:

    • Прием входящих звонков в формате горячей линии, телефона доверия, информационной и технической поддержки клиентов
    • Совершение исходящих звонков по базе клиентов с целью продажи товаров или услуг, анкетирования и опросов
    • Предоставление в аренду рабочих мест колл-центра для сотрудников других компаний

Вы можете заказать сайт на ravechnost.ru.

Для оказания данных услуг потребуется закупить следующее оборудование:

  • Компьютеры
  • Принтеры
  • Гарнитуру для общения
  • Офисную мебель
  • Сервер
  • Мебель для комнаты отдыха
  • Канцелярию

Также стоит отметить, что для совершения и приема телефонных звонков будет использоваться IP-телефония.

Для размещения сотрудников потребуется арендовать офисное помещение. Необходимая площадь составляет 100 м2. Расположение офиса не имеет сильного значения при выборе помещения, так как большая часть вопросов с заказчиками решается удаленно.

Лицензирование данной деятельности отсутствует.

Также для успешного развития бизнеса потребуется постоянно обучать сотрудников и повышать их профессиональные навыки. Необходимо проводить вступительные тренинги для новых сотрудников. На этом этапе можно проводить разделение сотрудников, которые будут совершать исходящие и входящие звонки.

Стоит отметить, что высокая текучка является нормальным явлением для данного бизнеса. Многие люди рассматривают подобную работу как временную. Для того, чтобы снизить текучку кадров потребуется создать комфортные условия труда и отдыха.

3. Описание рынка сбыта

Основным фактором успеха колл-центра является качество обслуживания.

Целевой аудиторией колл-центра является средний и крупный бизнес. Это могут быть производственные компании, компании из сферы услуг, торговые сети и другие. Их основной задачей является сбор информации, претензий, пожеланий от клиентов для того, чтобы исправить ошибки в будущем. Поэтому вам при заключении договора с клиентом потребуется хорошо погрузиться в отрасль и понять специфику бизнеса. Это поможет вам правильно обучить сотрудников и максимально эффективно и качественно оказывать услуги.

Также колл-центр на аутсорсинг могут передавать различные финансовые организации, банковские структуры.

Для того, чтобы быть максимально конкурентоспособным на рынке вам потребуется первое время предлагать более выгодные условия сотрудничества. Это может быть ценовой демпинг, более выгодные условия оплаты, предоставление бесплатного периода для оценки услуги.

УБРиР [CPS] RU

4. Продажи и маркетинг

Для того, чтобы максимально быстро заполучить клиентов вам потребуется хорошая реклама. Чтобы её составить вам потребуется обратиться к услугам частного маркетолога или рекламного агентства.

Основными каналами продвижения колл-центра являются:

  • Посещение выставок и мероприятий
  • «Холодные» звонки потенциальным клиентам
  • Контекстная реклама
  • Сарафанное радио

Так как данная услуга относится к сегменту b2b, то способы продвижения несколько ограничены. Также можно отметить, что привлечь хороших клиентов помогут личные контакты и знакомства собственника бизнеса.

5. План производства

Чтобы запустить колл-центр потребуется следующее:

  1. Зарегистрировать юридическое лицо
  2. Найти подходящее помещение
  3. Сделать косметический ремонт
  4. Закупить оборудование
  5. Нанять персонал
  6. Начать работать
Этап/продолжительность, нед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Регистрация ЮЛ
Аренда помещения
Ремонт
Закупка оборудования
Найм персонала
Начало работы

Таким образом, для открытия потребуется 9 недель. Сперва собственнику компании необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Организационно-правовая форма — ИП (ОКВЭД 82.20 «Деятельность центров обработки телефонных вызовов). Ставка налога — 15%. Налоговая база «доходы-расходы». Следующим этапом открывайте счет в банке.

Как только все документы будут собраны можно подбирать помещение и приступать к ремонту. Ремонт будет косметический и не займет много времени. Потом закупите оборудование.

Следующим этапом и самым важным будет найм персонала. Он займет значительную часть времени, так как подобрать хорошего специалиста будет достаточно сложно.

По результатам набора людей можно приступать к рекламе и полноценной работе.

6. Организационная структура

Структура компании будет следующая:

  • Управляющий
  • Технический директор
  • Системный администратор — 2 человека
  • Супервизор — 2 человека
  • Операторы — 20 человек
  • Уборщица

Общая численность персонала, включая операторов, составит 27 человек. Управляющий отвечает за текущую деятельность компании и её развитие. Технический директор отвечает за нормальное функционирование компьютеров и прочего оборудования. В этом ему помогают системные администраторы, которые непосредственно осуществляют устранение неполадок.

Супервизоры контролируют работу операторов. В подчинении у каждого супервизора находится на 10 операторов. По результатам работы за месяц они предоставляют отчеты управляющему. Операторы непосредственно осуществляют и принимают звонки. Уборщица убирается в помещении два раза в день. Бухгалтерия и рекламное агентство используется на аутсорсинге.

Постоянные расходы Оклад Количество сотрудников Сумма Средняя з/п в месяц на сотрудника
Управляющий 50 000 1 50 000 50 000
Технический директор 35 000 1 35 000 35 000
Системный администратор 25 000 2 50 000 25 000
Супервизор 25 000 2 50 000 30 720
Операторы 20 000 20 400 000 20 572
Уборщица 15 000 1 15 000 15 000
Страховые взносы 180 000
Итого ФОТ 780 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Затраты на покупку оборудования, руб.

Наименование Количество Цена за 1 шт. Обшая сумма
Компьютер 36 20 000 720 000
Гарнитура 32 2 500 80 000
Офисная мебель (стол+стулья) 36 5 000 180 000
Сервер 1 150 000 150 000
Канцелярия 1 30 000 30 000
Мебель для комнаты отдыха 1 30 000 30 000
Итого: 1 190 000

Затраты на покупку оборудования составляют 1 190 000 рублей. Самым дорогим оборудованием является сервер — 150 000 рублей, а также закупка 26 компьютеров — 720 000 рублей.

Инвестиции на открытие, руб.

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений 10 000
Ремонт 120 000
Вывеска 20 000
Рекламные материалы 30 000
Аренда на время ремонта 160 000
Закупка оборудования 1 190 000
Прочее 30 000
Итого 1 560 000

Общие инвестиции на открытие составляют 1 560 000 рублей. Самой крупной статьей расходов является покупка оборудования — 1 190 000 рублей, а также оплата аренды на 2 месяца вперед.

Ежемесячные затраты, руб.

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 802 780
Аренда (100 кв.м.) 80 000
Амортизация 4 167
Коммунальные услуги 5 000
Реклама 35 000
Бухгалтерия (удаленная) 1 000
Затраты на телефонию 40 000
Непредвиденные расходы 30 000
Итого 997 947

Суммарные затраты в месяц составляют 997 947 рублей. Так как в колл-центре работает большое количество операторов, то фонд оплаты труда является одной из самых крупных статей расходов — 802 780 рублей. Ежемесячная выручка составляет — 1 167475 рублей, прибыль — 136 883 рубля.

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

При открытии колл-центра основными рисками являются:

  • Высокая текучка

Так как успешность данного бизнеса во многом зависит от работы оператора, то вам потребуется предложить наилучшие условия труда, чтобы сохранить хорошие кадры и быстрее развивать свою компанию.

  • Отсутствие клиентов

Данный риск может привести к банкротству. Для снижения риска начните прорабатывать потенциальных клиентов еще до открытия.

Веб-Займ [CPS] RU

Pin It on Pinterest

Share This